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江苏快三app下载安装2021年部门预算信息公开

来源:省残联计划财务部 时间:2021-02-22

 

2021年部门预算信息公开目录

 

一、部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

河北省残疾人联合会2021年部门预算信息公开情况说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省残疾人联合会2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,河北省残疾人联合会的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担省政府残疾人工作委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)协助设区市党委管理市残联领导班子,指导各市残联工作。

(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)承担省政府交办的其他工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

河北省残疾人联合会本级

行政

正厅(地)级

财政拨款

 

河北省残疾人康复指导中心

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

 

河北省残疾人就业服务中心

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

 

河北省残疾人文化体育服务指导中心

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

 

河北省残疾人辅助器具资源中心

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入9187.54万元,其中:一般公共预算收入9177.54万元,上年结转10万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算9187.54万元,其中基本支出4261.11万元,包括人员经费3732.58万元和日常公用经费528.53万元;项目支出4926.43万元,主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业培训等项目资金

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排9187.54万元,较2020年预算减少1344.23万元,其中:基本支出增加294.08万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少1638.31万元,主要调整了支出结构,加大了对下转移支付力度。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我会机关运行经费共计安排296.84万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2021年,我会财政拨款三公经费预算安排52.13万元,其中因公出国(境)费26.16万元;公务用车购置及运维费21.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运维费21.5万元);公务接待费4.47万元。与2020年相比减少7.92万元,减少的主要原因是调减公务用车运维费7.92万元。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委九届九次、十次、十一次全会精神,扎实推进残疾人服务重点项目。开展残疾人康复和辅具适配服务,提高残疾人生活自理和社会参与能力;为残疾人家庭提供家庭无障碍改造服务,改善残疾人居家无障碍环境,维护残疾人权益,为残疾人出行提供便利;为残疾人提供托养就业服务,资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生,提高残疾人就业创业能力,保障残疾人顺利完成学业;选拔培养优秀残疾人运动员,积极备战2022年冬残奥会;丰富活跃残疾人文体生活,统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道;活跃残疾人专门协会工作,教育各类别的残疾人听党话、跟党走;加强残疾人基础建设,建立残疾人需求和服务常态化更新机制,开展残疾人证跨省通办培训工作,完成人事档案规范化建设工作。

(二)分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标:通过对残疾人提供康复和辅具适配服务,减轻残疾人功能障碍,提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标:为30.53万人(次)残疾人提供康复或辅具适配服务,确保有需求的残疾人康复覆盖率达到95%以上,受助对象或家属满意率达到80%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造

绩效目标:通过开展残疾人家庭无障碍改造服务,改善残疾人居家无障碍环境,维护残疾人权益,为残疾人出行提供便利。

绩效指标:对0.6万余户残疾人家庭实施无障碍改造,受助对象满意率达到80%以上。

3、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标:通过对残疾人提供就业、培训、托养服务,资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生,提高残疾人就业创业能力,保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标:为1.59万人(次)残疾人提供就业、培训和托养服务,对符合条件且有需求的残疾大学生及残疾人家庭子女大学生实施资助,确保残疾人掌握至少1门实用技术,受助对象或家属满意率达到70%以上。

4、残疾人宣传文体

绩效目标:通过选拔培养优秀残疾人运动员,开展残疾人宣传文体活动,全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质,营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标:完成残疾人运动员的训练参赛任务750人次,向国家输送不低于25名高水平运动员,在省内外新闻媒体及省残联自媒体宣传报道不低于200条(次),组织省级残疾人群众文化活动不低于3次,残疾人满意率达到80%以上。

5、残疾人专门协会工作、法律维权和需求服务调查

绩效目标:通过开展残疾人专门协会活动、法律援助、基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目,发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人,进一步摸清底数,维护残疾人合法权益。

绩效指标:对620余人(次)开展动态更新或残疾人证跨省通办培训,对0.1万名残疾人进行救助或慰问,残疾人专门协会活动完成率达到90%以上,受助或培训对象满意率达到80%以上。

6、残疾人综合业务

绩效目标:完成省残联干部人事档案数字化系统建设工作;保障机关和场馆正常运转,增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标:省残联干部人事档案整理验收合格率达到98%以上,保障运动员正常训练,服务对象满意率达到80%以上。

(三)工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训和调研工作。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

 

第二部分专项资金绩效目标

1残疾人事业发展补助专项资金绩效目标表

绩效目标

1.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境。

2.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强残疾人生活自理和社会参与能力。

3.通过为残疾儿童提供康复训练服务,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

4.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担。

5.通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助,保障他们顺利入学。

6.通过对残疾人辅助性就业机构进行补贴,培育社会组织,促进残疾人就业。

7.通过组织残疾人体育夏季集体项目运动员训练,全面提升运动员竞技水平。

8.通过组织开展冰雪季片区示范活动,普及冰雪知识,让残疾人享受冰雪活动的乐趣。

9.通过组织残疾人群众体育、特奥项目运动员训练,全面提升群众参与体育运动的热情。

10.通过开展残疾人康复体育进家庭服务,帮助残疾人恢复身体机能。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

得到基本康复服务的残疾人人数

反映按照国家要求得到基本康复服务的残疾人人数

80000

参照中国残联标准

数量指标

康复训练残疾儿童人数

反映接受康复训练服务的残疾儿童人数

350

工作计划和经费投入情况

数量指标

配置辅具残疾人人数

反映配置辅助器具的残疾人人数

14600

工作计划

数量指标

家庭医生签约残疾人人数

反映通过家庭医生签约,接受康复服务的残疾人人数

210000

年度康复需求

数量指标

片区示范活动参加人数

反映各市县参加片区示范活动总人数

400

参照上年片区示范活动确定

数量指标

资助辅助性就业机构数

反映享受补贴的残疾人辅助性就业机构的数量

4

工作计划

数量指标

残疾人家庭无障碍改造户数

反映获得残疾人家庭无障碍改造资金资助的户数

6000

工作计划

数量指标

参训运动员人数

反映参加残疾人夏季集体项目、群众体育、特奥项目训练的运动员人数

165

工作计划

数量指标

服务户数

反映获得残疾人康复体育进家庭服务的户数

1400

工作计划

数量指标

接受托养服务人次

反映接受托养服务的残疾人人次数

10000人次

工作计划

质量指标

康复显效率

反映残疾儿童经过康复训练后功能改善,生活自理能力增强的人数占接受康复训练服务总人数的百分比

80%

工作计划

质量指标

资助学生比例

反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例

90%

历史标准

质量指标

器材合格率

反映采购的康复体育器材合格率

98%

行业标准

质量指标

片区示范活动水平

反映片区示范活动要理论和实践相结合,有所提高

理论教授与实践操作相结合,水平有所提高

工作计划

质量指标

参赛次数

反映运动员经过集训后参加比赛活动的次数

3

工作计划

质量指标

质量合格率

通过验收,无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例

90%

工作计划

时效指标

完成工作时间

反映残疾人家庭无障碍改造完成的时限要求

2021

1231日前

工作计划

时效指标

完成率

反映按照要求和计划完成残疾儿童康复训练任务数占全部任务数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

时效指标

按时完成率

反映片区示范活动、文化活动进社区、康复体育进家庭等项目按照时间节点完成的比率

90%

工作计划

时效指标

完成工作时间

反映残疾人基本康复、家庭医生签约服务完成的时限要求

20211231日前

《河北省残疾人精准康复服务实施方案》、《河北省残疾人家庭医生签约服务实施方案》

时效指标

项目完成率

反映残疾人托养、学生资助、机构补贴等项目按照时间节点完成的比例。

95%

工作计划

时效指标

完成工作时间

反映残疾人基本辅具适配服务完成的时限要求

20211231日前

工作计划

时效指标

体育集训按时完成率

反映残疾人夏季集体项目、群众体育、特奥项目按照时间节点完成集训的比例

90%

工作计划

成本指标

残疾人家庭无障碍改造补助标准

残疾人家庭无障碍改造补贴户均补助标准

3500/

参照中国残联标准

成本指标

残疾儿童康复救助标准

反映残疾儿童康复训练救助人均标准

1.2万元/

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

成本指标

康复体育补助标准

反映康复体育进家庭户均补助标准

500/

工作计划

成本指标

体育训练项目总成本

反映残疾人夏季集体项目、群众体育、特奥项目集训经费支出不超财政划拨专项体育经费

162万元

年初预算

成本指标

每片区补助标准

反映每个片区示范活动补贴资金的平均数

10万元

工作计划

成本指标

托养补助人均标准

反映残疾人托养服务人均补助标准

1500/

参照中国残联标准配套

成本指标

补贴标准

对每个符合条件的辅助性就业机构补贴的标准

12万元

《河北省关于落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》

成本指标

基本康复补助标准

反映基本康复服务人均补助标准

310/

参照中国残联标准配套

成本指标

家庭医生签约补助标准

反映家庭医生签约服务人均补助标准

60/

《河北省残疾人家庭医生签约服务实施方案》

成本指标

辅具适配补助标准

反映辅助器具适配服务人均补助标准

1000/

参照中国残联标准

效益指标

社会效益指标

残疾人居家无障碍环境的改善程度

通过实施该项目,残疾人居家无障碍环境和改造前进行比较,有所提高。

有所提高

参照中国残联标准

社会效益指标

残疾人康复体育服务水平

反映残疾人康复体育进家庭服务水平

有所提高

与上年度相比

社会效益指标

残疾人冰雪运动参与度

让更多残疾人通过活动参与冰雪活动,热爱冰雪运动

有所提高

《关于河北省残疾人体育冬季项目中长期发展规划的实施意见》

社会效益指标

社会对残疾人体育的认知接纳程度

社会对残疾人体育的认知率和接纳程度

有所提高

工作计划

社会效益指标

辅助性就业机构安置残疾人人数

辅助性就业机构安置智力、精神、重度肢体残疾人人数

20

工作计划

社会效益指标

残疾人康复覆盖率

享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例

95%

工作计划

社会效益指标

困难残疾人辅具适配率

反映享受基本辅具适配服务的人数占有需求的困难残疾人总数的比例

95%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭无障碍改造服务受助对象满意度

反映对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

服务对象满意度指标

康复服务受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对基本康复、家庭医生签约、残疾儿童康复训练服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

服务对象满意度指标

辅具适配服务受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对基本辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

服务对象满意度指标

托养服务受助对象满意度

通过抽查,接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度

70%

参照财政部、中国残联标准

服务对象满意度指标

接受资助学生满意度

通过抽查,对资助满意的残疾大学生或残疾人子女大学生占抽查总人数的比例

85%

工作计划

服务对象满意度指标

参与人员对活动组织的满意度

通过问卷调查或抽查,对文体活动组织服务比较满意的残疾人或家属占调查总人数的比例

80%

参照上年度片区示范活动确定

服务对象满意度指标

受助对象满意度

通过抽查,残疾人或其家属对所在就业机构的满意程度

85%

工作计划

服务对象满意度指标

运动员满意度

参训运动员对集训及保障工作的满意程度

90%

满意度测评

服务对象满意度指标

康复体育服务对象满意度

通过抽查,对康复体育进家庭服务满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例

80%

历史标准

 

 

 

第三部分预算项目绩效目标

1残疾人宣传文化经费项目绩效目标表

绩效目标

1.根据残疾人需要、围绕节日主题、配合残联的重点工作,通过开展主题宣传活动,营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。

2.通过开展残疾人文艺活动,丰富残疾人文化生活,发展残疾人文化艺术,满足残疾人文化需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

组织文化活动次数

组织省级残疾人文化活动次数

3

工作计划

数量指标

参加文化活动的残疾人人数

参加省级残疾人文化活动的残疾人人

100人次

工作计划

数量指标

媒体宣传报道数量

在省内外新闻媒体及省残联自媒体宣传报道的次数

200条次

工作计划

质量指标

对残疾人事业的支持度

抽样调查100人对残疾人宣传活动的认同度

80%

经验标准

质量指标

参加全国艺术汇演节目数

创编精品节目参加全国第十届残疾人艺术汇演节目数

5条次

工作计划

质量指标

圆满完成工作率

圆满完成残疾人事业各项宣传活动的比率

80%

工作计划

时效指标

完成率

年初宣传文化活动计划在当年的完成率

90%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

142万元

年初预算

效益指标

可持续影响指标

宣传效果持续影响程度

残疾人事业宣传效果持续影响期限

长期

经验标准

可持续影响指标

残疾人文化的持续影响力

对残疾人文化工作的持续期限

长期

经验标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过抽查,对残疾人宣传、文化活动组织满意的残疾人占抽查总数的比率

80%

参照中国残联标准

 

2残疾人体育经费项目绩效目标表

绩效目标

1.通过开展健身指导员培训工作,提高残疾人健身指导员能力水平,推动残疾人积极参与各类体育活动。

2.通过实施冬残奥体育教育进特教学校工程,开展专题培训和轮滑比赛活动,推动特教学校学生参与冰雪运动,增强体能。

3.通过举办残疾人群体活动,让残疾人融入社会,增强生活的信心和勇气。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

参加培训人数

反映参加残疾人健身指导员培训和冬季体育进特教学校专题培训的人数

200

工作计划

数量指标

参加轮滑比赛人数

反映参加冬残奥轮滑比赛的人数

300

工作计划

数量指标

组织活动次数

反映组织残疾人健身、冰雪季等群体活动的次数

4

工作计划

质量指标

项目顺利完成率

反映培训、轮滑比赛、健身活动、冰雪季活动、体育赛事保障等项目顺利完成率

90%

工作计划

时效指标

项目按时完成率

反映按照时间节点完成培训、轮滑比赛、健身活动、冰雪季活动、体育赛事保障等项目的比率

90%

工作计划

成本指标

培训成本

反映残疾人健身指导员培训和冬季体育进特教学校专题培训平均每人每天的支出标准

450

《河北省省级机关培训费管理办法》

成本指标

轮滑比赛成本

在预算数控制下,通过政府采购程序确定托方,按照合同价格执行。

56.4万元

年初预算和政府采购合同

效益指标

社会效益指标

冬季体育参与度

残疾人参与冬季体育活动的程度

有所提高

2020年比较

社会效益指标

指导残疾人健身的服务水平

健身指导员指导残疾人健身的能力、对普及残疾人参加体育健身活动的认识都有所提高

有所提高

2020年比较

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

通过问卷调查,参加培训的学员对培训组织及教师授课的满意程度

80%

工作计划

服务对象满意度指标

残疾人群众满意度

通过抽查,参加残疾人健身、冰雪季等群体活动的残疾人对活动组织的满意程度。

80%

工作计划

服务对象满意度指标

特教学校学生满意度

通过抽查,特教学校的学生对冬残奥轮滑比赛组织的满意程度。

80%

工作计划

 

3省残联电梯及室外水暖管道保温工程项目绩效目标表

绩效目标

1.营造良好的办公环境,促进国有资产保值增值。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

修缮改造任务完成率

修缮改造任务完成率

100%

工作计划

质量指标

修缮改造任务验收合格率

修缮改造任务验收合格率

95%

行业标准

时效指标

修缮改造任务完成及时率

各项修缮改造任务按照时间节点完成率

98%

工作计划

成本指标

修缮改造成本

完成修缮改造任务的总成本

在年初预算范围内,按照合同价格执行

工作计划

效益指标

可持续影响指标

保障机关正常办公

反映电梯和室外水暖管道正常运行,能够保障机关正常办公。

能够

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

机关单位工作人员满意度

通过抽查,对修缮效果满意的人数占被抽查总人数的比例

90%

工作计划

 

4网络安全及干部人事档案管理专项经费项目绩效目标表

绩效目标

1.实现网络系统安全正常运行,全面提升我会信息化服务水平,保障省残联信息网络系统正常运转。

2.确保省残联干部人事档案数字化系统良好运转,不断提高档案管理规范化水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

委托服务数量

反映授权服务的数量

10

专家评审意见

数量指标

设备采购数量

反映采购设备的数量

3台套

工作计划

质量指标

正常运转率

反映省残联信息网络系统正常运转率

90%

工作计划

质量指标

合格率

反映采购设备验收合格率

98%

工作计划

时效指标

各项任务完成及时率

各项任务按照时间节点完成的比率

95%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

各项服务、设备单价在资产及服务采购标准以内,按照合同价格执行。

70万元

年初预算

效益指标

社会效益指标

确保网络安全

按照国家和省相关部门规定,能够确保网络安全

能够

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象对系统的满意程度

通过问卷调查,对系统使用满意的人员占被调查人员的比例。

90%

工作计划

 

5残疾人康复经费项目绩效目标表

绩效目标

1.通过对承接残疾儿童康复训练服务的机构开展第三方评估,提升残疾儿童康复训练服务水平。

2.通过开展残疾预防宣传教育活动,普及残疾预防知识。

3.通过对我省各级各类康复人员进行培训,提高全省康复服务能力。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

评估数量

反映评估承接残疾儿童康复训练服务机构的数量

5

工作计划

数量指标

组织宣传活动次数

反映2021年开展残疾预防等宣传教育活动次数

2

工作计划

数量指标

接受康复知识培训的人数

反映接受康复知识培训的专业人员人数

300

工作计划

质量指标

康复培训合格率

接受省内康复培训的人员考核成绩合格的比例

95%

工作计划

时效指标

完成工作时间

反映项目完成的时间要求

20211231

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

50万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

培训影响力

通过开展省级培训,引导市、县(区)残联开展康复知识培训的次数

10

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

宣传服务对象满意度

通过抽查,对残疾预防宣传教育活动满意和基本满意的人数占抽查总人数的比例

80%

参照中国残联标准

服务对象满意度指标

培训对象满意度

接受康复专业知识培训的人员对培训组织的满意程度

80%

参照中国残联标准

 

6残疾人组联维权经费项目绩效目标表

绩效目标

1.通过开展残疾人专门协会活动,发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人。

2.通过开展残疾人救助工作,维护社会稳定。

3.通过开展残疾人基本情况动态更新培训,摸清底数。

4.通过购买12385热线平台运营维护服务,建立完善残疾人权益保障应急处置机制。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

救助人数

反映慰问或救助困难残疾人人数

1000

工作计划

数量指标

12385热线服务人数

反映12385热线服务残疾人及亲属的人数

20000

历史标准

数量指标

专门协会活动完成率

反映残疾人专门协会已开展的活动占计划活动的比例。

90%

历史标准

数量指标

参加人数

反映参加村(社区)残协改革工作现场会、残疾人基本情况动态更新及残疾人证“跨省通办”省级培训的人数

670

工作计划

质量指标

残疾人需求调查准确率

反映调查的残疾人基本信息准确的人数占被调查核实总数的比例

85%

工作计划

时效指标

处理及时率

通过12385热线及时处理残疾人反应问题占全部问题的比例

90%

工作计划

时效指标

项目按时完成率

反映残疾人组联维权经费项目按照时间节点完成的比例

95%

工作计划

成本指标

12385热线运维成本

通过政府采购程序,签订服务合同,在预算范围内,以合同价格执行

100万元

年初预算、政采合同

成本指标

会议、培训成本

残协改革会议、动态更新及残疾人证“跨省通办”培训每人每天的支出标准

450/

省级机关会议费、培训费管理办法

成本指标

救助标准

困难残疾人人均救助标准

500/

工作计划

效益指标

社会效益指标

关爱残疾人的社会氛围

全社会关心、理解、支持残疾人的氛围

有所改善

工作计划

社会效益指标

残疾人社会活跃度

各类别的残疾人社会活跃程度

有所提高

工作计划

社会效益指标

志愿服务意识

社会志愿者服务残疾人的意识

有所提高

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过问卷调查,培训、受助对象对专门协会活动、动态更新及残疾人证跨省通办培训组织、12385热线服务、残疾人救助工作的满意程度

80%

工作计划

 

 

 

7残疾儿童康复训练项目绩效目标表

绩效目标

1.通过为残疾儿童提供康复训练,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

残疾儿童康复训练人数

反映接受康复训练服务的残疾儿童人数

250

工作计划

质量指标

康复显效率

反映残疾儿童经过康复训练后功能改善,生活自理能力增强的人数占接受康复训练总人数的百分比

80%

工作计划

时效指标

完成工作时间

反映项目完成的时限要求

20218月前完成招标,202211月前完成训练

工作计划

成本指标

残疾儿童康复救助标准

反映残疾儿童康复训练救助人均标准

1.2万元/

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

效益指标

可持续影响指标

促进残疾人康复事业发展

对残疾人康复事业发展起到积极影响

长期

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

满意度指标

服务对象满意度指标

康复训练服务对象满意度

通过问卷调查或抽查,对服务较为满意的残疾儿童或家属占调查总人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

 

8残疾儿童康复业务费项目绩效目标表

绩效目标

1.提高残疾儿童康复训练效果和指导水平,让残疾儿童融入社会,参与社会生活。

2.普及推广康复知识和康复政策,提升残疾人精准康复服务质量。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

得到康复训练服务的残疾人人数

反映残疾人康复训练服务任务的完成情况

65

工作计划

数量指标

接受康复知识培训的人数

反映康复知识培训的完成情况

50人次

工作计划

质量指标

残疾人康复服务质量

反映残疾人康复服务质量提升

有所提高

河北省残疾儿童康复救助实施方案

时效指标

及时完成率

反映各项康复训练服务按照时间节点完成的比例

95%

工作计划

成本指标

总成本

项目总成本

60万元

工作计划

效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

项目实施对社会效益的持续影响

长期

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人或家属对康复服务满意度

反映接受服务的残疾儿童家属对康复训练服务的满意程度

80%

参照中国残联标准

 

 

9残疾人就业洽谈会及服务窗口经费项目绩效目标表

绩效目标

1.通过开设残疾人就业服务窗口,为残疾人提供就业政策咨询、求职登记、职业能力测评、心理咨询、就业指导、推荐岗位等服务,帮助残疾人就业。

2.通过举办全省残疾人就业洽谈会、专场招聘会等活动,帮助残疾人就业。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

服务残疾人人次

为残疾人提供就业方面的服务人次

5000人次

工作计划

数量指标

举办残疾人就业活动场次

举办残疾人就业活动场次

12

工作计划

质量指标

就业意向率

参加活动的残疾人达成就业意向率

20%

工作计划

时效指标

项目及时完成率

残疾人就业服务窗口日常工作及就业洽谈会等工作按照时间节点完成的比率

98%

工作计划

成本指标

服务成本

不超财政拨付专项资金

123万元

年初预算

效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业

能否促进残疾人就业

能够促进

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务残疾人满意率

通过满意度测评,对就业服务满意的残疾人占全部参加活动残疾人的比率

80%

历史标准

 

 

10残疾人职业技能培训及竞赛经费项目绩效目标表

绩效目标

1.通过开展多种形式的残疾人职业技能培训,提升残疾人技能水平和就业竞争力,促进残疾人就业创业。

2.通过开展省级残疾人职业技能竞赛和组织残疾人参加全国比赛,营造残疾人学技能爱技能的社会氛围,引导残疾人提升技能水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训参加人数

参加盲人按摩培训和实名制培训的人数

980

工作计划

数量指标

参加竞赛人次数

参加省级和全国职业技能竞赛的人次数

140人次

工作计划

质量指标

顺利完成率

残疾人职业技能培训及竞赛各项工作顺利完成率

80%

工作计划

质量指标

培训合格率

参加培训人员考试合格率

80%

工作计划

时效指标

项目按时完成率

残疾人职业技能培训及竞赛各分项目按照时间节点完成的比率

100%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

完成项目所需成本不超过财政支持经费规模

318万元

年初预算

效益指标

社会效益指标

残疾人职业技能水平

进一步提高残疾人职业技能水平

有所提高

工作计划

社会效益指标

残疾人职业技能需求

能否不断满足残疾人职业技能需求

能够满足

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意率

参加培训的残疾人对培训满意的人数占参训总人数的比率

85%

工作计划

 

11、冬季残疾人体育经费项目绩效目标表

绩效目标

1.通过开展冬残奥运动员训练,培养优秀运动员,全面提升运动员竞技水平,参加残疾人全国冬季项目赛事,力争好成绩。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

参训运动员人数

我省冬残奥项目运动员集训人数

50

工作计划

数量指标

参赛运动员人数

我省冬残奥项目残疾人运动员参赛人

95人次

工作计划

质量指标

顺利完成率

顺利完成训练任务工作率

95%

工作计划

时效指标

任务按时完成率

各训练项目按时间节点完成比率

95%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

在预算范围内集训食宿耗材装备等各项成本按规定标准执行

1325万元

《河北省残疾人联合会残疾人体育专项经费管理暂行办法》

效益指标

社会效益指标

社会对残疾人体育的认知接纳程度

社会对残疾人冬季项目体育的认知率和接纳程度有所提高

有所提高

经验标准

社会效益指标

在全国赛事上河北成绩排名

在全国冬季项目赛事上取得成绩情况

3名以内

工作计划

社会效益指标

向国家队输送运动员人数

通过省级训练入选国家队的残疾人运动员人数

10

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

运动员满意度

参加集训运动员对集训及保障工作的满意度

90%

满意度测评

 

12、残疾人体育文化经费项目绩效目标表

绩效目标

1.通过开展残疾人夏季及群体特奥运动员训练,提升运动员竞技水平,培养优秀运动员,力争在第十一届全国残运会上取得优异成绩。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

参训运动员人数

夏季单项及群体特奥项目残疾人运动员训练人数

135

工作计划

数量指标

参赛运动员人数

夏季及群体特奥项目残疾人运动员参赛人

300人次

工作计划

质量指标

顺利完成率

顺利完成训练任务工作率

95%

工作计划

时效指标

任务按时完成率

各训练项目按时间节点完成比率

95%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

在预算范围内集训食宿耗材装备等各项成本按规定标准执行

1093万元

《河北省残疾人联合会残疾人体育专项经费管理暂行办法》

效益指标

社会效益指标

集训提升竞技水平

通过集训保障残疾人运动员竞技水平有所提高

有所提高

经验标准

社会效益指标

社会对残疾人体育的认知接纳程度

社会对残疾人体育的认知率和接纳程度有所提高

有所提高

经验标准

社会效益指标

向国家队输送运动员人数

通过省级训练夏季项目入选国家队的人数

15

工作计划

社会效益指标

全国残运会奖牌数

夏季及群体特奥项目参赛取得的奖牌数

70

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

运动员满意度

参训运动员对集训及保障工作的满意程度

90%

满意度测评

 

 

13、残疾人辅具服务及专业人员培训经费项目绩效目标表

绩效目标

1.依托流动服务车,开展残疾人辅具适配等服务,减轻残疾人障碍,提升残疾人生活自理和社会参与能力。

2.通过组织专业技术人员参加中国残疾人辅助器具中心组织的各类培训,提升残疾人辅具适配服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

参加专业培训人次

参加各类辅具专业培训交流的人次

10人次

历史经验

数量指标

服务残疾人人数

获得辅助器具适配服务的残疾人数

87人次

年初预算

质量指标

服务残疾人质量

通过辅助器具适配改善残疾人生活质量

有所改善

经验标准

质量指标

辅具流动服务车正常运转率

辅助器具流动服务车正常运转率

90%

经验标准

质量指标

辅助器具验收合格率

采购的辅助器具验收合格率

98%

行业标准

时效指标

辅具适配服务按时完成率

辅具适配服务按照时间节点完成的比率

95%

财政对项目支出进度要求

成本指标

总成本

项目完成总成本

23万元

项目预算总额

效益指标

社会效益指标

社会对辅具的认知率和接纳程度

社会对辅具的认知率和接受程度有所提高

有所提高

经验标准

可持续影响指标

辅具适配服务水平

专业人员通过培训,辅具适配服务能力有所提升

有所提升

2020年相比

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

对辅具适配服务达到满意的人数占全部被服务人员的比例

90%

参照中国残联标准抽查

 

14残疾人假肢适配项目绩效目标表

绩效目标

1.通过开展假肢装配服务,减轻残疾人障碍,增强生活自理和社会参与能力。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

假肢装配数量

为残疾人装配假肢的数量

400

工作计划

质量指标

假肢装配合格率

符合参数和行业标准的假肢占全部假肢装配数量的比例

95%

工作计划

时效指标

假肢装配服务按时完成率

按照时间节点完成假肢装配任务的比率

95%

财政支出进度要求

成本指标

平均成本

每例假肢的平均成本

0.5万元

国家规定

效益指标

社会效益指标

残疾人和社会对假肢的接纳程度

残疾人和社会对安装假肢的接纳程度

有所提高

经验标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

残疾人及其家属对假肢安装服务的满意程度

85%

参照中国残联标准

 

15残疾人服务信息平台建设经费项目绩效目标表

绩效目标

上年度预算结转10万元,用于省残疾人信息服务平台系统安全保护测评费用。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

接入中国残疾人服务平台数据率

接入中国残疾人服务平台的河北省残疾人数据占河北全部残疾人数据的比例

=100%

工作计划

质量指标

系统正常运转率

保障残疾人服务信息平台系统正常运转率

90%

工作计划

时效指标

项目按时完成率

残疾人服务信息平台系统网络安全保护测评按时完成率

95%

工作计划

成本指标

项目成本控制

在财政批复的预算范围内按照合同价格执行

10万元

预算批复

效果指标

社会效益指标

残疾人信息服务水平

推动残疾人信息化能力和水平的程度

有所提高

与上年度比较

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意程度

通过问卷调查,对平台使用满意的人员占被调查人员的比例。

90%

工作计划

六、政府采购预算情况2021年,我会安排政府采购预算2749.96万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762河北省残疾人联合会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

2749.96

2749.96

 

 

 

 

河北省残疾人联合会本级小计

 

 

 

 

 

 

564.78

564.78

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

木制台、桌类

A060205

20

0.25

5.00

5.00

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

复印纸

A090101

批次

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

车辆维修和保养服务

C050301

批次

1

2.63

2.63

2.63

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

车辆加油服务

C050302

批次

1

6.65

6.65

6.65

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

车辆加油服务

C050302

批次

1

6.12

6.12

6.12

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

其他印刷服务

C08140199

批次

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

物业管理服务

C1204

批次

1

4.83

4.83

4.83

 

 

 

 

日常公用经费

296.84

机动车保险服务

C15040201

批次

1

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

残疾儿童康复训练项目

300.00

其他医疗卫生服务

C190199

1

99.00

99.00

99.00

 

 

 

 

残疾儿童康复训练项目

300.00

其他医疗卫生服务

C190199

1

201.00

201.00

201.00

 

 

 

 

残疾人体育经费

188.00

其他印刷服务

C08140199

1

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

残疾人体育经费

188.00

其他服务

C99

场次

1

56.40

56.40

56.40

 

 

 

 

残疾人宣传文化经费

142.00

其他印刷服务

C08140199

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

残疾人组联维权经费

286.00

其他印刷服务

C08140199

1

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

残疾人组联维权经费

286.00

其他服务

C99

1

67.00

67.00

67.00

 

 

 

 

残疾人组联维权经费

286.00

其他服务

C99

1

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

网络安全及干部人事档案管理专项经费

70.00

其他计算机设备及软件

A020199

1

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

网络安全及干部人事档案管理专项经费

70.00

其他图书档案设备

A020499

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

网络安全及干部人事档案管理专项经费

70.00

其他图书档案设备

A020499

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

网络安全及干部人事档案管理专项经费

70.00

其他图书档案设备

A020499

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

网络安全及干部人事档案管理专项经费

70.00

其他电气设备

A020699

1

7.50

7.50

7.50

 

 

 

 

网络安全及干部人事档案管理专项经费

70.00

其他服务

C99

1

46.50

46.50

46.50

 

 

 

 

河北省残疾人康复指导中心小计

 

 

 

 

 

 

27.01

27.01

 

 

 

 

日常公用经费

68.49

物业管理服务

C1204

1

15.81

15.81

15.81

 

 

 

 

残疾儿童康复训练保障经费

85.00

碎纸机

A02021101

2

0.10

0.20

0.20

 

 

 

 

残疾儿童康复业务费

60.00

其他印刷服务

C08140199

1

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

河北省残疾人就业服务中心小计

 

 

 

 

 

 

341.52

341.52

 

 

 

 

日常公用经费

118.00

台式计算机

A02010104

3

0.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

118.00

扫描仪

A0201060901

1

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

118.00

复印机

A020201

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

118.00

复印纸

A090101

1

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

日常公用经费

118.00

其他印刷服务

C08140199

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

日常公用经费

118.00

物业管理服务

C1204

1

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

残疾人就业服务工作经费

230.00

物业管理服务

C1204

1

20.07

20.07

20.07

 

 

 

 

残疾人就业服务工作经费

230.00

其他服务

C99

1

60.75

60.75

60.75

 

 

 

 

残疾人就业洽谈会及服务窗口经费

123.00

就业服务

C190203

1

123.00

123.00

123.00

 

 

 

 

残疾人职业技能培训及竞赛经费

318.00

专业技能培训服务

C1806

1

93.00

93.00

93.00

 

 

 

 

残疾人职业技能培训及竞赛经费

318.00

专业技能培训服务

C1806

1

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

河北省残疾人文化体育服务指导中心小计

 

 

 

 

 

 

1616.65

1616.65